Potrivit reprezentanţilor municipalităţii, este vorba despre un buget care a avut în vedere asigurarea cu prioritate a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor de investiții începute și pentru cofinanțarea proiectelor realizate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. Aceştia mai susţin că s-a avut în vedere asigurarea funcționării instituțiilor de învățământ, cultură, asistență socială, acoperirea cheltuielilor privind întreținerea orașului, subvenționarea energiei termice și a transportului local în comun, precum şi a altor cheltuieli ce ţin de buna administrare a unui oraş.

O scurtă trecere în revistă

Dar haideţi să vedem ce spune raportul serviciului de specialitate, ataşat proiectului de hotărâre. „Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2022 este în sumă de 860.388 mii lei, format din:

1)      Bugetul Local:  803.294 mii lei;

2)      Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții: 51.468  mii lei;

3)      Bugetul creditelor interne: 40.000 mii lei;

4)      Bugetul fondurilor externe nerambursabile:  1.384 mii lei;

Transferuri între bugete(se scad): 35.758 mii lei.

1)      B u g e t u l  L o c a l

I.       Structura veniturilor bugetare :

Veniturile bugetului local pe anul 2022 sunt în sumă totală de 772.740 mii lei, formate din:

Venituri proprii în sumă de 157.380 mii lei, reprezentând 20,36% din veniturile totale. Se compun din venituri fiscale, venituri nefiscale și venituri din capital;

Sume defalcate din TVA sunt în sumă totală de 37.858 mii lei, având următoarea componență:

-        Drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare (34.996 mii lei);

-        Cămine pentru persoane vârstnice (1.806 mii lei);

-        Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar (7 mii lei);

-        Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (1.002 mii lei)

-        Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masa, din cadrul învățământului particular și cel confesional acreditate (47 mii lei).

          Menționăm faptul că la momentul întocmirii proiectului de buget, n-au fost repartizate pe unități administrativ-teritoriale sumele defalcate din TVA privind costul standard la învățământul preuniversitar de stat, particular și confesional acreditat, precum și finanțarea burselor școlare (după comunicarea acestora de către AJFP Arad, se vor suplimenta în mod corespunzător veniturile și cheltuielile bugetului local).

Cote defalcate din impozitul pe venit:  -  reprezentând 63% din sumele colectate la nivelul Municipiului Arad din impozitul pe venit: 264.351 mii lei, conform comunicării din partea AJFP Arad.

Subvenții de la bugetul de stat: 148.676 mii lei, din care:

•         Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: 650 mii lei; 

•         Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății: 21.038 mii lei (conform contractului cu Direcția de Sănătate Publică Arad nr.16/2021 pentru finanțarea centrelor de vaccinare);

•       Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică: 10.408 mii lei (suma calculată la nivelul posturilor ocupate de medici și asistenți medicali de la cabinetele medicale școlare din organigrama aprobată);

•       Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină: 800 mii lei (conform Protocolului nr.69/2021 încheiat între Direcția de Sănătate Publică Arad și Primăria Municipiului Arad); 

•       Programul Termoficare: 46.438 mii lei (Contract de finanțare nr. 154471/98396/2021 pentru Modernizare rețele termice PTV6, Contract de finanțare nr. 154468/98398/2021 Modernizare rețele termice PT Pasaj, Contract de finanțare nr.154477/98394/2021 Modernizare rețele termice PT Macul Roșu, Contract de finanțare nr.92064/64933/2021 Modernizare rețele termice PT 2 LAC, Contract de finanțare nr.144015/934444/2021 Modernizare rețele termice PT 5 GRADISTE, Contract de finanțare nr.92064/64933/2021 Modernizare rețele termice PT OCSKO TEREZIA);

•       Subvenții de la bugetul de stat pentru Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală: 8.806 mii lei (Contract de finanțare nr.1273/68173/2017, pentru  Reabilitare clădire Colegiul Național E. G. Birta, precum și recuperarea unor sume achitate din bugetul local în anul 2021);

•       Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate  ale prețurilor la combustibili: 29.100 mii lei (OUG nr.118/2021 și Legea nr.259/2021);

•       Subvenții de la alte administrații:160 mii lei (Contractul de finanțare nr.5695/2021 încheiat cu ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de cadastru  și carte funciară)

•       Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare: 31.276 mii lei.

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate: 164.475 mii lei.”

Ce cheltuieli au fost prevăzute în proiect

În ceea ce priveşte structura cheltuielilor bugetare, autorii proiectului iniţial au avut în vedere şi aspecte aspecte ce ţin de birocraţia de la nivel naţional.

„Cheltuielile de întreținere s-au stabilit ținând cont de necesarul de funcționare pentru ordonatorii de credite ai bugetului general al municipiului Arad, pentru funcționarea administrației publice locale și a serviciilor publice locale, în vederea încadrării în prevederile bugetare aprobate. La capitolul «Învățământ», sumele defalcate din TVA de la bugetul de stat nu au fost repartizate de către AJFP Arad (pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul particular acreditat din municipiul Arad), datorită faptului că în momentul întocmirii proiectului de buget, standardele de cost per elev/preșcolar pentru anul 2022, nu au fost aprobate prin hotărâri de guvern, iar pentru finanțarea burselor școlare nu au fost repartizate sume.

•       Cheltuielile cu reparațiile în sumă totală de 7.132 mii lei, asigură un necesar minim de reparații la bunurile aflate în domeniul public al Municipiului Arad, repartizarea acestora pe capitole și subcapitole bugetare fiind următoarea:

• Autorități publice: 480 mii lei;
• Evidența persoanelor: 2 mii lei;
• Poliția Locală: 250 mii lei;
• Învățământ: 2.380 mii lei;
• Gospodărire comunală:1.200 mii lei;
• Baze sportive: 1.500 mii lei;
• Asistență socială: 325 mii lei;
• Fond locativ: 800 mii lei;
• Alimentări cu apă: 30 mii lei;
• Alte servicii: 35 mii lei.

La acestea se adaugă cheltuielile cu reparațiile prevăzute din subvenții acordate celor trei instituții de cultură în completarea veniturilor proprii: Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad (50 mii lei), Filarmonica Arad (30 mii lei) și Centrul Municipal de Cultură Arad (50 mii lei).

• Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi: 2.271 mii lei, sumă calculată pentru plata dobânzilor privind datoria publică externă (2.266 mii lei), precum și a comisioanelor aferente împrumuturilor (5 mii lei).

• Subvenții pentru energia termică livrată populației: 74.100 mii lei, calculată ținând cont de: subvenția pe gigacalorie de 758,06 lei stabilită prin HCLM Arad nr.591/2021 și de cantitatea de energie termică livrată populației în sezonul rece 2021-2022 precum și în conformitate cu prevederile Ordinului MDRAP 1121/1075/2014 modificat prin Ordinele nr.3411/2019 și nr.3325/2020, de pierderile induse de prestarea acestui serviciu public, precum și compensarea acordată în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.118/2021 pentru creșterea neprevizionată a prețurilor la combustibili.

• Subvenții transport în comun: (25.000 mii lei) se calculează ținând cont de formula de calcul a compensației prevăzută în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/2019, la care se adaugă sumele achitate cu titlu de subvenții pentru asigurarea protecției sociale a persoanelor stabilite prin lege (revoluționari, donatori de sânge), precum și pensionari cu venituri sub 1.200 lei, elevi, studenți și persoanele cu vârsta de peste 70 de ani (cf. HCLM Arad  nr.123/2019 și HCLM Arad nr.183/2019, HCLM Arad nr.470/2019).

• Transferuri (42.700 mii lei) reprezintă cofinanțarea din bugetul local a unor proiecte culturale, sportive și de tineret, în conformitate cu prevederile din Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de interes general (13.700 mii lei), susținerea unităților de cult (2.000 mii lei) sumă repartizată pe biserici conform referatului din partea Centrului Municipal de Cultură, transferuri pentru susținerea instituțiilor de cultură (19.974 mii lei), transferuri pentru investiții ale agenților economici cu capital de stat (5.264 mii lei), cotizații la diverse asociații (1.088 mii lei), precum și alte transferuri (674 mii lei) conform referatelor de specialitate ale serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Arad și al Direcției de Asistență Socială.

• Asistență socială: suma alocată este de 22.415 mii lei și cuprinde: ajutoare pentru încălzirea locuinței, indemnizații persoane cu handicap, tichete sociale pentru grădiniță,  precum și drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.

• Alte cheltuieli:  985 mii lei, din care:

-  Burse elevi se va completa cu sumele defalcate din TVA, comunicate de către AJFP Arad și avizate de ISJ Arad, după aprobarea metodologiei de repartizare;

     - Despăgubiri civile: 345 mii lei, conform referatului Serviciului Juridic și al Serviciului Evidență și Administrare Domeniu Public;

    - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 785 mii lei.

• Rambursări de credite. Suma propusă cu această destinație este de     22.535 mii lei și reprezintă ratele de capital pe anul 2022, aferente împrumuturilor BERD, BIRD, conform referatului din partea serviciului de specialitate.

• Cheltuieli cu întreținerea orașului se propun pentru anul 2022 la nivelul sumei de 73.622 mii lei, serviciile și lucrările ce se vor realiza din aceste fonduri constând în următoarele:

• întreținere și reparații străzi: 25.000 mii lei;
• iluminat public: 8.760 mii lei;
• salubrizare stradală: 17.224 mii lei;
• canalizare: 1.500 mii lei;
• gospodărire comunală: 13.000 mii lei;
• baze sportive: 1.365 mii lei;
• alimentări cu apă: 400 mii lei;
• deszăpeziri: 1.000 mii lei;
• servicii cadastrale, actualizare CF-uri, planuri, schițe: 783 mii lei;
• întreținere, reparații fântâni arteziene: 390 mii lei;
• activități de prindere și punere sub control a animalelor fără stăpân: 1.500 mii lei;
• administrare zone industriale: 200 mii lei;
• întreținere și igienizare toalete publice: 200 mii lei;
• dezinsecție, dezinfecție, deratizare: 1.000 mii lei;
• servicii de vopsire a stâlpilor metalici: 200 mii lei;
• lucrări de dezafectare a construcțiilor provizorii: 1.000 mii lei;
• transport și neutralizare a deșeurilor animale de pe domeniul public:100 mii lei.
• Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile se propun la nivelul sumei de 218.370 mii lei, în vederea derulării în anul 2022 a proiectelor:
• „Planificarea strategica eficientă și implementarea de soluții electronice pentru reducerea birocrației”: 3.043  mii lei;
• Integritate și responsabilitate în administrația publică arădeană: 278 mii lei;
• “Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile II”: 35 mii lei;
• “SPROUT – Răspuns Politic Durabil pentru Tranzacția la Mobilitatea Urbană: 55 mii lei;
• Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: 13.700 mii lei;
• “Reabilitare clădire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad- etapa I Restaurare și Reabilitare exterioară“: 363 mii lei;
• Revitalizarea zonei strada Mărului și amenajarea ca zonă de agrement: 16.614 mii lei;
• „Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din zona Micalaca 300 și transformarea lui în zonă de agrement și petrecere a timpului liber”:     6.000 mii lei;
• Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerarea urbană, centre de agrement/baze turistice(tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătura: “Amenajarea și punerea în valoare a malurilor Mureșului pe tronsonul cuprins între Parcul Europa și Podul Decebal”: 789 mii lei;
• „Construire centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii- Pădurii”: 2.880 mii lei;
• Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Tarafului: 3.644 mii lei;
• „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad     (cererea nr. 1)”:7.253 mii lei;
• „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare”: 47.862 mii lei;
• Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerarea urbană, centre de agrement/baze turistice(tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătura: „Remodelare Bulevardul Revoluției”: 3.342 mii lei;
• „Procese de planificare cocreative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni – acronim Space4People”: 284 mii lei;
• „Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad- Traseu str. Pădurii, între str. Abatorului și str. Condurașilor”: 82.458 mii lei;
• Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie: 28.947 mii lei.
• Cheltuielile de capital sunt în sumă totală de 159.373 mii lei        (14.780 mii lei din excedentul bugetului local), la repartizarea acestora urmărindu-se continuarea lucrărilor la obiectivele de investiții începute precum și finanțarea unor noi obiective:
• Reabilitare învelitoare și șarpantă în clădirea Primăriei Municipiului Arad;
• Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Arad;
• Concurs de solutii de arhitectura;
• Extinderea sistemului de supraveghere video si infrastructura retea  de comunicatii data/voce//software/video cu sistem de dispecerizare inclus;
• Extindere si modernizare Gradinita PP „Prichindel” Arad;
• Reabilitare cladire si instalatii Colegiul „Csiki Gergely” Arad;
• Reabilitare clădire Colegiul Național „ELENA GHIBA BIRTA” Arad;
• Reabilitare și amenajare terenuri de sport- Colegiul Național „MOISE NICOARĂ” Arad;
• RK- Reabilitare fațadă clădire ORL, Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie;
• Reabilitare Bloc operator situat la etajul I al clădirii Secția Urologie Arad;
• Accesibilizare Clădiri ale Secțiilor Clinice Reumatologie și Interne (Pavilion A), ORL- Oftalmologie;
• Reabilitare cladire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad –etapa I-Restaurare si reabilitare exterioara;
• Amenajare pardoseli de cauciuc la locurile de joaca din Municipiul Arad;
• Amenajare loc de joaca și teren de sport in Parcul Gai;
• Reabilitare şi modernizare insatlatii si echipamente de filtrare, tratare, incalzire si recirculare a apei din bazinele de inot, strand adulti si strand copii,Strandul Neptun;
• Modernizare zone de acces in zona de agrement Strand Neptun Arad;
• Regenerarea urbana zona Piata Catedralei  din municipiul Arad;
• Construire Centru multifunctional pentru persoane din zone urbane marginalizate:Zona Tarafului;
• Utilităţi zona de locuite Tarafului;
• Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad;
• Regenerarea Urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad;
• Asigurare de utilități (apă, canal) și drumuri în Zona Industrială Nord Municipiul Arad – Extindere;
• Amenajare toalete publice în municipiul Arad;
• Construire imprejmuire si poarta de acces Aleea Amara
• Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micalaca 300 SPS;
• Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia- PT Pasaj;
• Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia- PT 6V;
• Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia- PT Macul Rosu;
• Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia- PT 2 Lac;
• Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia- PT 5 Grădiște;
• Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia- PT Ocsko Terezia;
• Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad;
• Instalare unităţi de producere combinată de căldură şi energie la SC CET Hidrocarburi SA Arad;
• Drum expres Arad-Oradea;
• Amenajare  drum de acces Zona Industriala Vest şi iluminat public;
• Amenajare pod pietonal Insula Mures;
• Amenajare stații de autobuz în Municipiul Arad;
• Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad- tronson II- str. Făt Frumos-bucla Făt Frumos;
• Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad- tronson III- Calea Radnei de la Pasaj Micalaca la str. Renașterii;
• Reabilitare străzi în Municipiul Arad- etapa a II – a;
• Reabilitare rampe și scări acces pe digul Mureșului în municipiul Arad.
• Rezerva bugetară se propune la nivelul sumei de  5.100 mii lei.
• Cheltuielile din taxe speciale sunt în sumă de 4.296 mii lei, din care 2.842 mii lei din excedentul bugetar.

2)      Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții: 51.468 mii lei reprezintă bugetul instituțiilor de cultură finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, bugetul internatelor și cantinelor de învățământ finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, bugetul activităților autofinanțate din învățământul preuniversitar.

3)      Bugetul creditelor interne: 40.000 mii lei cuprinde tragerile ce se vor efectua din creditul intern în anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan cel Mare”.

4)      Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.384 mii lei cuprinde detalierea cheltuielilor ce se vor derula în anul 2022 din fonduri nerambursabile de către unitățile de învățământ (proiecte Erasmus și Erasmus- the magic of water)”, se mai arată în document.

Foto: Claudia Gavra